A determinação dos impostos no CT-e é com base no domicílio fiscal da origem do transporte, domicílio fiscal do destino do transporte e no domicílio fiscal do executante.
Veja abaixo como as informações são tratadas na criação do pedido de compra para depois serem utilizadas na determinação dos impostos.
1. O domicílio fiscal do executante é pelo endereço do fornecedor do pedido de serviço (criado pelo documento de faturamento de frete).
2. Já o domicílio fiscal do destino da mercadoria, o sistema irá pegar da aba fatura.
3. Já o domicílio da origem/remetente da mercadoria o sistema irá pegar o parceiro definido para função Fornecedor da mercadoria. * caso não tenha um parceiro definido o sistema irá utilizar o mesmo domicilio fiscal do fornecedor do pedido de serviço (transportador).
Para ter o parceiro Fornecedor da mercadoria informado automaticamente na criação do pedido de serviço de frete é necessário alguns passos.
Passo 1. Você precisa ter a Business Function LOG_TM_ERP_LOCL_BR01 ativada.
Passo 2. Você precisa criar um fornecedor Dummy para o expedidor. Para isso você pode utilizar o report /SCMTMS/BUPA_FOR_LOCATION
Passo 3. Você precisa ter o expedidor definido na aba parceiros da sua ordem de frete. Nesse caso você precisa configurar a o tipo da ordem de frete para atualizar o expedidor.
Você pode utilizar as opções abaixo:
Ao criar a ordem de frete e planejar a mesma o expeditor é gravado na aba parceiros.
Passo 4. É necessário fazer um mapeamento do expedidor da ordem de frete para o parceiro dummy. Entre na atividade abaixo e configure o de-para.
Pronto... agora é só TESTAR!
Caso o sistema não tenha determinado você pode debugar os seguintes pontos...
Ponto 1. O sistema irá passa na classe /SCMTMS/CL_SCMTMS_SWITCH_CHECK para validar se a business function está ativa.
Observe que a classe tem uma overwrite-exit... certifique-se que está passando na exit.
Ponto 2. Coloque um ponto de parada na classe /SCMTMS/CL_POST_SFIR_FOR_ACCRU método PO_PREPARE
Ponto 3. Coloque um ponto de parada no método INSERT_GOODS_SUPPLIER_IN_PO na badi LOCL_TM_MM_INT_BR
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Abraço
Eduardo Chagas